第一部分：部门概况

一、南宁经济技术开发区市政环卫管理站主要职责

主要负责辖区级道路、桥梁、雨水和雨污合流排水设施、路灯及其配套设施等市政公用设施的维修、养护的管理工作；负责辖区环境卫生管理工作，负责辖区园林绿化管理养护工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

南宁经济技术开发区市政环卫管理站隶属南宁经济技术开发区管理委员会公益二类事业单位，设机构1个 ，无下属机构。

三、编制现状和人员构成

 南宁经济技术开发区市政环卫管理站实有编制6人，实际在职5人；编外聘用环卫工人574人。

第二部分：2024 年部门预算及“三公”经费预算说明

 一、2024年部门收支预算总体情况  　　

南宁经济技术开发区市政环卫管理站属全额拨款单位，收入主要来自于财政预算拨款。2024年部门总收入9259.72万元，其中：一般公共预算拨款8738.57万元，单位资金521.15万元。

2024年部门总支出预算9259.72万元，其中：一般公共预算拨款8738.57万元，单位资金521.15万元。

二、2024年部门财政拨款收支预算情况

（一）2024年部门财政拨款收入预算情况

2024年部门财政拨款收入预算8738.57万元，其中：一般公共预算拨款8738.57万元。

（二）2024年部门财政拨款支出预算情况

2024年部门财政拨款支出预算8738.57万元，其中：一般公共预算拨款8738.57万元。

按支出功能科目分类划分，其中：

（1）一般公共服务支出547.24万元。主要用于保障在编人员工资、办公费及61辆环卫作业车运行费。

（2）社会保障和就业支出20.84万元。根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的社会保障和就业支出。

（3）卫生健康支出12.28万元。根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险支出。

（4）城乡社区支出8670.95万元。主要用于包含1.保留环卫工人供养工资福利、社保、公积金等支出359.43万元、道路外包保洁服务费2963.81万元、环卫设备运营与作业保障经费521.15万元、环卫一体化项目实施4000万元、辖区路灯电费及配件采购支出430万元、建成区到道路及市政设施管养维护费用15万元、市政道路及市政设施管养维护配件采购费5万元、辖区绿化养护费376.56万元等。

（5）住房保障支出8.42万元。按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2024年部门预算“三公”经费支出预算情况

本部门无三公经费支出。

四、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费。

事业运行经费497.89万元

（二）政府采购情况。

本部门2024年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

本部门2024年无国有资产占用情况。

（四）预算绩效管理情况。

2024年纳入预算绩效目标管理的项目8个，涉及金额8670.95万元，其中：一般公共预算支出8149.8万元，单位资金521.15万元。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

附件：1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

8. 政府性基金预算支出情况表

9. 国有资本经营预算支出情况表

10. 本级项目绩效目标公开表