第一部分：部门概况 

一、南宁经济技术开发区土地储备中心主要职责

南宁经济技术开发区土地储备中心负责南宁经济技术开发区（简称经开区）范围内的土地储备业务工作；负责编制并具体组织实施经开区土地储备规划、计划；负责经开区收购储备土地前期工作；负责对经开区收购储备土地进行供地开发；负责经开区储备土地管理；负责经开区土地储备资金筹措、管理；建立经开区土地收购储备信息系统，负责土地收购储备综合统计。

二、机构设置和部门预算单位构成

南宁经济技术开发区土地储备中心为参照公务员法管理的事业单位，设机构1个 ，无下属机构。

三、编制现状和人员构成

南宁经济技术开发区土地储备中心共有在编人员5人，其中参照公务员法管理人员5人。    

第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2024年部门收支预算总体情况 

南宁经济技术开发区土地储备中心属全额拨款单位，收入来自于财政预算拨款。2024年部门总收入5231.16万元，其中：一般公共预算拨款112.35万元，政府性基金预算拨款5118.81万元。

2024年部门总支出预算5231.16万元，其中：一般公共预算支出112.35万元，政府性基金预算支出5118.81万元。

二、2024年部门财政拨款收支预算情况

（一）2024年部门财政拨款收入预算情况

2024年部门财政拨款收入预算5231.16万元，其中：一般公共预算收入预算112.35万元，政府性基金预算收入预算5118.81万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（二）2024年部门财政拨款支出预算情况

2024年部门财政拨款支出预算5231.16万元，其中：一般公共预算支出预算112.35万元，政府性基金预算支出预算5118.81万元，国有资本经营预算支出预算0万元。

按支出功能科目分类划分，其中：

（1）一般公共服务支出70.82万元。主要用于保障单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障单位的项目支出需要。

（2）社会保障和就业支出16.44万元。根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的社会保障和就业支出。

（3）卫生健康支出9.62万元。根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险支出。

（4）城乡社区支出5118.81万元。主要用于反映在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出，以及土地出让收入用于完善国有土地使用功能及出让工作的土地收储支出等。

（5）自然资源海洋气象等支出7.88万元。主要用于反映行政单位（含实行公务员管理的事业单位）土地资源储备方面的支出。

（6）住房保障支出7.59万元。按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2024年部门预算“三公”经费支出预算情况

本部门无三公经费支出。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

机关运行经费14.58万元

（二）政府采购情况。

本部门2024年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

本部门2024年无国有资产占用情况。

（四）预算绩效管理情况。

2024年纳入预算绩效目标管理的项目35个，涉及金额5126.6万元，其中：一般公共预算支出7.88万元，政府性基金预算支出5118.81万元。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

附件：1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

8. 政府性基金预算支出情况表

9. 国有资本经营预算支出情况表

10. 本级项目绩效目标公开表