第一部分 部门概况

一、南宁经济技术开发区招商中心主要职能和单位构成

（一）主要职能

根据经开区招商引资规划和年度计划，充分利用经开区招商引资的有关政策开展招商工作；协助策划、包装、宣传经开区招商项目；参与组织和管理经开区的各类招商活动；负责项目的跟踪服务、协调落实工作；协调项目资金的落实工作；负责经开区招商引资项目谈判、合同的起草工作；负责协调入区项目前期有关手续的办理工作；完成经开区管委会布置的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成

南宁经济技术开发区招商中心是由财政全额拨款事业单位。是一个独立核算的单位，单位数为1个，无下属机构，人员编制数为10人。

第二部分 2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年部门收支预算总体情况

（一）2024年部门收入预算总体情况

2024年收入总预算170.11万元，全部为公共财政预算拨款，其中：一般公共预算拨款170.11万元

（二）2024年部门支出预算总体情况

2024年当年支出预算170.11万元

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

(1)一般公共服务支出100万元；

(2)社会保障和就业支出34万元；

(3)卫生健康支出19.52万元；

(4)住房保障支出16.59万元。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算170.11万元。

①工资福利支出167.37万元；

②公费经费2.75万元；

（2）项目支出预算0万元。

二、2024年部门财政拨款收支预算情况

（一）2024年部门财政拨款收入预算情况

2024年部门财政拨款收入总预算170.11万元，其中：一般公共预算收入预算170.11万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算和国有资本经营预算收入预算。

（二）2024年部门财政拨款支出预算情况

2024年部门财政拨款支出预算170.11万元。其中：一般公共预算支出预算170.11万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算170.11万元。

（1）一般公共服务支出100万元，主要是为保证招商中心日常运转发生的基本支出和为完成各项社会综合管理工作任务的支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按经开区区预算定额标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等项目支出。

（2）社会保障和就业支出34万元，主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的基本养老保险、职业年金和其他社会保障和就业等；

（3）卫生健康支出19.52万元，主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的医疗卫生和计划生育保险；

（4）住房保障支出16.59万元。主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

2.本部门无政府性基金预算支出预算和国有资本经营预算支出预算。

三、2024年部门预算“三公”经费支出预算情况

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费合计0万元，其中公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元，因公出国（境）费0元。南宁经济技术开发区招商中心2021、2024年度一般公共预算财政拨款均未安排“三公”经费，故无增减变化。

其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024年部门机关运行经费预算为0万元，与2021年持平，无增减变化。原因是招商中心机关运行经费不在本单位做预算，纳入其他部门预算，不在此体现，故2024年机关运行经费为0万元。

（二）政府采购情况

2024年部门无采购预算。

（三）政府购买服务情况

2024年部门无政府购买服务。

（四）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门国有资产账面净值为401.73万元：主要为在建工程 279.35万元；流动资产 62.11万元；设备60.27万元。

（五）预算收支增减情况

2024年招商中心预算收入为170.11万元，主要为一般本级预算拨款170.11万元，较上年下降20.89%。预算支出为170.11万元，其中工资福利支出167.37万元，较上年下降20%；工费经费支出2.75万元，较上年下降29.7%。

纳入预算收支项目如下：

1.工资福利经费，预算金额167.37万元，为一般公共预算支出；

2.工费经费，预算金额2.75万元，为一般公共预算支出。

2024年度招商中心预算绩效管理目标为170.11万元，全部为一般公共预算拨款。

四、专业名词解释

机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费，会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：

1．2024年部门收支总体情况表

2．2024年部门收入总体情况表

3.2024年部门支出总体情况表

4、2024年财政拨款收支总体情况表

5、2024年一般公共预算支出情况表

6．2024年一般公共预算基本支出情况表

7．2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.2024年政府性基金预算支出情况表