第一部分：南宁经济技术开发区房屋征收补偿和征地拆迁中心概况

第二部分：南宁经济技术开发区房屋征收补偿和征地拆迁中心2023年部门预算说明

第一部分:南宁经济技术开发区房屋征收补偿和征地拆迁中心概况

一、主要职能

负责南宁经济技术开发区征地拆迁的具体工作。根据有关规定发布国有土地上房屋征收预公告;协助管委会进行房屋调查、登记,协助编制征收补偿方案;协助进行房屋征收与补偿政策的宣传、解释;就征收补偿问题与被征收人协商;协助组织征求意见、听证、公示以及组织对被征收房屋的拆除;做好回建安置等工作;负责对征地公司进行管理、考核及业务指导工作。完成属于征收补偿和征地拆迁范畴的其他相关工作。完成党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置

南宁经济技术开发区房屋征收补偿和征地拆迁中心是独立核算的公益一类全额拨款事业单位，内设6个工作部门，分别为行政综合科、财务科、安置科、国有征拆科、集体征拆科、纪检考核科。

第二部分：南宁经济技术开发区房屋征收补偿和征地拆迁中心2023年部门预算说明

一、2023年部门收支预算总体情况

（一）2023年部门收入预算总体情况

2023年收入总预算6179.10万元，其中：一般公共预算收入184.62万元，政府性基金收入720.28万元，单位资金收入5274.20万元。

（二）2023年部门支出预算总体情况

2023年支出总预算6179.10万元。 其中：一般公共预算支出184.62万元，政府性基金支出720.28万元，单位资金支出5274.20万元。

（三）2023年部门预算收支增减变化情况说明

2023年部门财政拨款收入预算904.90万元，与2022年预算223.15万元同比增加681.75万元，增加305%，因2023年增加支付南宁新江经吴圩扶绥公路（南宁段）（那马至吴圩段）项目养老保险预算，因此造成2023年财政预算资金比2022年增加。

二、2023年部门财政拨款收支预算情况

（一）2023年部门财政拨款收入预算情况

2023年部门财政拨款收入预算904.90万元，其中：一般公共预算收入预算184.61万元，政府性基金预算收入720.28万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（二）2023年部门财政拨款支出预算情况

2023年部门财政拨款支出预算904.90万元，具体支出预算如下：

1.一般公共服务支出预算125.74万元，主要用于：根据国家规定的基本工资、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费等日常公用支出。

2.社会保障和就业支出29.25万元，主要用于：职工各项社保费支出。

3.卫生健康支出16.26万元，主要用于职工各项医疗保险支付。

4.住房保障支出13.37万元，主要用于职工住房公积金。

5.其他支出720.28万元，主要用于新扶公路项目被征地农民养老保险。

三、2023年部门预算“三公”经费预算情况

2023年南宁经济技术开发区房屋征收补偿和征地拆迁中心一般公共预算安排的“三公”经费合计0万元，南宁经济技术开发区房屋征收补偿和征地拆迁中心2021、2022、2023年度一般公共预算财政拨款均未安排“三公”经费，无增减变化。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费预算11.55万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算12.95万元减少1.4万元。

（二）政府采购情况

本部门政府采购预算为0元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

2023年本部门纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额5994.48万元，包括本部门自有资金征地拆迁工作经费5274.20万元及政府性基金拨款720.28万元。

五、专业名词解释

机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023年部门收支预算总表

2.2023年部门收入预算总表

3.2023年部门支出预算总表

4.2023年部门财政拨款收支总表

5.2023年部门一般公共支出预算表

6.2023年部门一般公共基本支出预算表

7.财政拨款三公两费支出情况表

8.2023年部门政府性基金拨款支出预算表

9.2023年部门国有资本经营预算支出预算表