第一部分 南宁经济技术开发区市政环卫管理站2023年部门预算编制说明

一、南宁经济技术开发区市政环卫管理站主要职能。

承担开发区市政设施维护、城市园林绿化、环境卫生等工作。

二、收入预算说明。

2023年收入总预算9159.48万元。其中：一般公共预算拨款8261.75万元，政府性基金230万元，其他资金667.73万元。

三、支出预算说明。

2023年支出总预算9159.48万元。 其中：1.基本支出：487.4万元；包含工资福利支出65.37万元，主要是发放本站5名在编人员工资、养老、医疗、年金、工会费、住房公积金等社会保险及3名离退休人员物业补贴；商品和服务支出为422.03万元，主要是65辆环卫作业车辆日常运行维护费。2.项目支出8672.08万元；包含1.环卫工人供养工资福利、社保、公积金等支出3893.74万元、道路外包保洁服务费3265.61万元、环卫设备运营与作业保障经费217.5万元、环卫设备购置经费59.1万元、辖区路灯电费及配件采购支出430万元、辖区绿化养护费385万元、生活垃圾回拨款267.17万元，生活垃圾分类经费123.96万元、防内涝物资采购10万元、城市道路占用挖掘修复费20万元等。

第二部分 南宁经济技术开发区市政环卫管理站2023年部门预算表

一、2023年部门财政拨款收支总表

二、2023年部门一般公共预算拨款支出预算表

三、2023年部门“三公”经费预算明细表

四、2023年部门政府性基金拨款支出预算表

五、2023年部门收支预算总表

第三部分 “三公”经费增减变化原因等说明

2023年南宁经济技术开发区市政环卫管理站一般公共预算安排的“三公”经费合计0.3万元，其中会议费0.18万元，培训费0.12万元。