南宁经济技术开发区2023年后勤服务中心

部门预算及“三公”经费预算公开

第一部分 部门概况

一、南宁经济技术开发区后勤服务中心主要职责和2023年主要工作任务

（一）主要职责

主要负责经开区公共机构节约能源资源管理工作；经开区党政机关办公用房管理工作；经开区管委会本级各部门固定资产报废管理工作；经开区管委会机关各食堂管理工作；经开区管委会大院的维修（护）、保洁及其他后勤保障服务工作；公务用车定编管理工作；管委会住房制度改革工作；管委会报刊党刊征订工作；完成经开区管委会布置的其他工作任务。

（二）2023年主要工作任务

2023年，南宁经济技术开发区后勤服务中心将坚持以“优化服务、精细管理”为理念，全力提升机关后勤服务保障水平和管理效能，今年后勤服务中心要重点抓好的几项工作：一是稳步推进公共机构节约能源资源各项工作任务和积极开展公共机构生活垃圾分类各项工作；二是持续做好党政机关办公用房各项管理和监督工作；三是严把安全和成本关，创新开展机关食堂管理工作；四是不断科学提升机关各办公区维修维护和物业服务管理水平，进一步保障各办公区正常运转。

二、机构设置和部门预算单位构成

南宁经济技术开发区后勤服务中心是由财政全额拨款的事业单位，执行政府会计准则制度，单位数为1个，无下属机构。

三、编制现状和人员构成

南宁经济技术开发区后勤服务中心核定参公编制9名，后勤服务人员控制数1名，现在职实有人数6人（含1名后勤服务人员控制数）。

第二部分 2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年部门收支预算总体情况

南宁经济技术开发区后勤服务中心2023年总收入1691.75万元，其中：一般公共预算收入1691.75万元。总支出预算1691.75万元，其中： 一般公共预算支出1691.75万元。

二、2023年部门财政拨款收支预算情况

2023年部门财政拨款收入预算1691.75万元，同比2022年增加了521.43万元，增长44%，其中：一般公共预算收入预算1691.75万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

2023年部门财政拨款支出预算1691.75万元，同比2022年增加了521.43万元，增长44%，其中：一般公共预算支出预算1691.75万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出预算

1.一般公共服务支出（类）预算数为1662.4万元，主要用于行政运行及其他群众团体事务支出。

2.社会保障和就业支出（类）预算数为14.01万元主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及就业补助的支出。

3.卫生健康支出（类）预算数为8.36万元，主要用于人员医疗保险及医疗报销。

4.住房保障支出（类）预算数为6.98万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2023年部门预算“三公”经费支出预算情况

2023年南宁经济技术开发区后勤服务中心一般公共预算安排的“三公”经费合计0万元，南宁经济技术开发区后勤服务中心2021、2023年度一般公共预算财政拨款均未安排“三公”经费，无增减变化。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023年部门机关运行经费343.34万元，同比2022年增加了278.11万元，增长426%，原因主要是新增了其他商品和服务支出项目。

（二）政府采购情况

2023年本部门无政府采购支出。   

（三）国有资产占用情况

2023年本部门无国有资产占用情况。  

（四）预算绩效管理情况

2023年纳入预算绩效目标管理的项目8个，涉及金额1317.9万元，全部为一般公共预算支出。其中：公务电话通信费项目70万元；管委会各办公区水电费、物业费、垃圾处理费等项目265万元；管委会机关食堂伙食补助经费项目280万元；管委会食堂厨房改造、厨房设备更新及新购厨具、餐具等项目20万元；管委会维修（护）、保洁、后勤保障等费用项目100万元；金凯工业园总部经济大楼办公区办公用房租赁经费项目450万元；经开区公共机构节约能源资源和生态文明建设工作经费项目107.9万元；文印室日常办公耗材专项经费项目25万元。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

附件：

1.南宁经济技术开发区后勤服务中心2023年部门预算公开表

2.项目支出预算绩效目标申报表

3.部门整体支出绩效目标申报表