第一部分：部门概况

一、南宁经济技术开发区疾病预防控制中心主要职责和2023年主要工作任务 

（一）南宁经济技术开发区疾病预防控制中心由经开区财政全额拨款事业单位。南宁经济技术开发区疾病预防控制中心主要职能：

1、组织协调应急预防控制和紧急医学救援工作；

2、承担重大疾病防治规划、组织国家计划免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题及突发公共卫生事件干预措施并组织实施；

3、组织开展食品安全监测和事故处置工作、完善疾病预防控制体系，防止和控制疾病发生和疫情蔓延，承担发布法定报告传染病疫情信息工作；

4、组织实施艾滋病防控干预及救治管理工作。

（二）2023年主要工作任务

1、统筹做好“乙类乙管”新冠病毒感染疫情防控工作。

一是进一步优化落实疫情防控措施，保健康，防重症，强化部门间联防联控机制运行。及时有效处置重大传染病疫情等突发公共卫生事件，加强应急人才队伍建设培训，开展能力培训和应急演练，提高科学预防控制的能力。二是加快新冠病毒疫苗接种工作。

2、进一步加强传染病防控工作力度

一是加强进一步加强传染病疫情监测和突发公共卫生事件报告与管理工作，加强卫生应急综合管理；加强全民健康教育，开展公共卫生、保健和营养知识宣传，倡导健康有益的行为方式，提高基层传染病防控能力。二是继续做好免疫规划工作。落实各项免费预防接种政策，宣传EV71疫苗接种知识,加强预防接种门诊的网络化和信息化管理,加强对基层医疗卫生单位的技术指导和培训，提高一类疫苗接种率和EV71疫苗接种率，消除麻疹，保持无脊灰状。

3、全面实施艾滋病防治攻坚工程

坚持预防为主、政府主导、部门协作、社会参与，落实各项艾滋病防治措施和“四免一关怀”政策，稳步推进各项工作目标和任务。

二、机构设置和部门预算单位构成

2010年8月南宁市机构编制委员会批准同意成立南宁经济技术开发区疾病预防控制中心，加挂南宁经济技术开发区卫生监督所牌子,为南宁经济技术开发区管委会管理的事业单位，机构规格确定为相当于正科级，实行全额拨款的经费管理形式，所需经费由经开区财政核拨。疾控中心为卫生健康局二层机构，目前和南宁经济技术开发区卫生健康局合署办公。

三、编制现状和人员构成

2010年8月16日南宁市机构编制委员会核定南宁经济技术开发区疾病预防控制中心（南宁市经开区卫生监督所）事业编制8名 ,另核定后勤服务人员控制数 1名 。2023年3月3日由中共南宁市委员会机构编制委员会增核南宁经济技术开发区疾病预防控制中心事业编制5名，由8名调整为13名。截至2022年12月事业编制人数5人，后勤事业编制人数1人。目前疾控中心（含南宁经开区卫生监督所）合计工作人员为25人，其中21人为聘用人员。

第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2023年部门收支预算总体情况 

疾控中心2023年总收入108.56万元，其中：一般公共预算收入108.56万元。总支出108.56万元，其中：一般公共预算支出108.56万元。支出预算的具体安排见附件。

二、2023年部门财政拨款收支预算情况

1、收入预算说明

2023年收入总预算108.56万元 ,其中:一般公共预算本级财政拨款收入108.56万元。

2、支出预算说明

2023年支出总预算108.56万元，同比2022年107.22万元，增加1.34%。其中：一般公共预算基本支出108.56元。

工资福利支出90.43万元，该项费用包含疾控中心及卫生监督所劳务派遣人员及编制人员工资福利类支出。其中：基本工资26.18万元、津贴补贴8.4万元、绩效工资23.6万元、机关事业单位基本养老保险缴纳10.2万元、职业年金缴费5.10万元、职工基本医疗保险缴费4.18万元、公务员医疗补助缴费4.66万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金的支出7.65万元。

商品和服务支出17.64万元，主要是为保障疾控中心日常运转发生的基本支出。其中：用于办公费7.99万元，印刷费0.3万元，差旅费0.15万元，维修（护）费0.7万元，工会经费1.28万元，公务用车运行维护费1.70万元，其他交通费用0.7万元。

资本性支出0.5万元，其中办公设备购置费0.5万元。

三、2023年部门预算“三公”经费支出预算情况

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算1.7万元，比2022年预算2万元减少0.3万元，同比减少17.65%。其中：

1. 因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，比2022年持平。

2. 公务接待费2023年预算0万元，比2022年持平。

3. 公务用车购置费2023年预算0.00万元，比2022年持平。

4. 公务用车运行维护费2023年预算1.70万元，比2022年预算2万元减少0.3万元，同比减少17.65%，减少的原因主要是：管委会内设机构及直属事业单位继续实行公用经费综合定额,按照“ 分项测算,总额包干,调剂使用 ”的原则编制预算,并严格控制 “ 三公 ”经费开支,比上年度有所下降。公用经费定额标准各单位车辆编制数以小汽车定编办审核定的数量为准。公务用车运行维护费包含单位在编车辆的保险费、燃油费、修理费、年检费及过路过桥等车辆运行维护相关经费。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

机关运行经费69.34万元，（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2022年预算增加4.53万元，增长6.99%，原因主要是2023年疾控中心人数增加，人头经费相应增加。

（二）政府采购情况。

在经开区卫健局统一进行采购。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

在经开区卫健局统一进行预算绩效管理。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

8. 政府性基金预算支出情况表

9. 国有资本经营预算支出情况表