第一部分：部门概况

一、广西南宁五象新区规划建设管理委员会及所属单位主要职责和2018年主要工作任务

（一）主要职责

1.贯彻落实国家、自治区和南宁市关于新区建设、发展的法律法规和政策，按照自治区确定的城市功能区定位目标，拟订五象新区产业、建设规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施。研究制定相关配套政策和管理制度并组织实施。

2.拟订五象新区开发建设的优惠政策并组织实施，负责五象新区开发建设投融资和投资促进、招商引资工作。

3.管理五象新区各类建设工程的设计、施工组织和工程验收事务，负责工程质量监督工作。

4.负责五象新区开发建设的组织、协调和服务工作，组织实施五象新区相关重点推进区域的项目开发建设和管理。

5.负责贯彻执行安全生产法律法规，组织部署落实安全生产监督管理任务；指导、协调、督促五象新区建筑施工安全生产有关工作；组织开展五象新区建筑施工单位企业的安全生产日常监督检查；组织开展安全生产工作宣传教育活动。

6.负责五象新区内自治区重大项目推进的协调、服务工作。

7.会同自治区、南宁市国土资源行政主管部门，依照国家有关土地管理法律法规，对五象新区相关区域和项目的土地，实行统一收购储备、统一规范管理。

8.负责五象新区内生态建设和环境保护工作。

9.联系和协调五象新区内金融、海关、公安、检验检疫、工商、税收、质量监督等工作。

10.管理五象新区管委会机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作。

11.承办自治区党委、自治区人民政府和南宁市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）2018年主要工作任务

2018年，新区将以党的十九大精神为引领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实自治区第十一次党代会和南宁市第十二次党代会精神，牢牢抓住项目建设、招商引资、征地拆迁、项目融资、安置房建设、改革创新等中心工作，进一步突出问题导向、目标导向和成效导向，以党的建设、干部队伍作风建设为主要抓手，持续改进工作作风，着力提升行政效能，扎实推动各项工作，全力决战新区核心区基本成型、自治区60周年大庆项目和园林博览盛会这三大主战场，全面推动新区从量的扩张向质的提升转变、从规划建设向规划建设管理转变、从抓具体项目建设向统筹全面可持续发展转变这三大转变，争当南宁经济转型、产业升级、功能完善、城市提升的排头兵，为推动首府南宁推进“六大升级”工程、建设“四个城市”，为广西营造“三大生态”、实现“两个建成”作出更大的贡献，以新区建设发展的全新形象为自治区成立60周年大庆献上一份厚礼，向全市人民交出一份满意的答卷。一是着力全面冲刺“2018年核心区基本成型”各项工作；二是着力做好国家级新区申报及推进工作；三是着力推进城市配套设施建设；四是着力推进产城融合不断发展；五是着力创新招商引资工作；六是着力加强生态美丽新区建设；七是着力保障项目用地和安置；八是着力做好筹融资和特色产业金融集聚区建设工作；九是着力深化审批制度改革；十是着力全面强化从严治党。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

根据主要职责，广西南宁五象新区规划建设管理委员会下设办公室、财政局、国土局、规划建设局（安全生产监督管理办公室）、经济发展和投资促进局、生态和环境保护局等6个职能局（室），均为相当正处级。另内设1个综合服务中心，属正处级，征地办、建设监察大队、机关事务管理局、质监站等4个正科级二层单位。

2.所属单位

广西南宁五象新区规划建设管理委员会内设1个综合服务中心，属正处级全额拨款行政类事业单位；征地办、建设监察大队、机关事务管理局、质监站等4个正科级二层全额拨款参公单位。

（二）部门预算单位构成

广西南宁五象新区规划建设管理委员会为一级预算单位，目前无二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

编制人数129人，编制内实有人数117人（其中：行政编制51人，事业编制66人）。

第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

（一）2018年部门收入预算总体情况

2018年收入总预算8478.15万元，同比增加了153.61万元，增长1.85%。

一般公共财政预算拨款收入8478.15万元，同比增加了153.61万元，增长1.85%。

（二）2018年部门支出预算总体情况

2018年支出总预算8478.15万元，其中：一般公共预算支出8478.15万元，政府性基金预算支出0万元。

    1.2018年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

    （1）一般公共服务支出7920.32万元，占支出总预算的93.42%，同比增加21.22万元，增长0.27%。

（2）社会保障和就业支出195.83万元，占支出总预算的2.31%。

（3）医疗卫生与计划生育支出124.27万元，占支出总预算的1.47%。

（4）住房保障支出237.74万元，占支出总预算的2.80%。

2.2018年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算3055.73万元，占支出总预算的36.04%。

    ①工资福利支出2763.98万元；

②商品和服务支出288.74万元；

③对个人和家庭的补助3.01万元。

    （2）项目支出预算5422.43万元，占支出总预算的63.96%。

    ①工资福利支出36.4万元；

②商品和服务支出4786.03万元；

③资本性支出600万元。

（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明

2018年一般公共预算收入预算8478.15万元，比2017年预算8324.54万元增加153.61万元，同比增长1.85%。2018年一般公共预算支出预算8478.15万元，比2017年预算8324.54万元增加153.61万元，同比增长1.85%。收入与支出预算增加的主要原因是：一是由于基本工资的调整；二是人员的增加，2017年编制预算时的人数为111人，2018年编制预算的人数是117人，增加了6人；三是测算社会保障缴费（包括机关事业单位基本养老保险20%、城镇职工基本医疗保险7%、公务员医疗补助5%或者7%、生育保险0.4%、工伤保险0.2%）基数增大，2017年编制预算时社会保障缴费测算基数是“基本工资+津贴补贴（绩效工资）+第13个月奖金”，而2018年的测算基数是“基本工资+津贴补贴（绩效工资）+第13个月奖金+2016年绩效考评奖金”，增加了“2016年绩效考评奖金”，导致编制2018年部门预算社会保障缴费部分大幅度增加。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算8478.15万元，其中：一般公共预算收入预算8478.15万元。本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算8478.15万元，其中：一般公共预算支出预算8478.15万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算数为7920.32万元，主要用于人员经费支出及日常公用经费等基本支出和五象新区规划编制、土地评估、建设管理、生态环保及投资项目评估等项目支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为195.83万元，主要用于安排职工单位承担部分养老保险支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为68.54万元，主要用于安排职工单位承担部分医疗保险支出。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为54.79万元，主要用于安排职工医疗补助支出。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为0.94万元，主要用于安排职工大额医疗统筹费用支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为237.74万元，主要用于安排在职人员单位部分的住房公积金。

    2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算13.96万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算10.46万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算13.96万元。

（二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算13.96万元，比2017年预算13.7万元增加0.26万元，同比增长1.90%，增长主要原因是2018年执法用车经费定额标准的提高。其中：

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，与2017年持平。

2. 公务接待费2018年预算3.5万元，与2017年持平。

3.公务用车购置费2018年预算0万元，与2017年持平。

4.公务用车运行维护费2018年预算10.46万元，比2017年预算10.2万元增加0.26万元，同比增长2.55%，增加的原因主要是：在编制2018年部门预算时，公务车经费定额标准与执法用车经费定额标准提高。车改后我委保留4辆（其中2辆为执法用车）2辆×2.55万元/辆+2辆×2.68万元/辆（执法）=10.46万元，而2017年预算是：4辆×2.55万元/辆=10.20万元。公务用车运行维护费主要用于我委目前4辆公务用车的保险费、燃油费、修理费、年检费及过路过桥费等开支。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

2018年本部门机关运行经费预算796.77万元，比2017年预算下降9.69%，其中：办公费43.07万元，印刷费29.98万元，邮电费67.32万元（包括网络宽带费），差旅费141.91万元（年度招商引资工作任务繁重），会议费17.35万元，福利费8.51万元，维修（护）费9.56万元，办公用房（无自建的办公用房，2018年搬迁并租用五投总部大厦作为办公用房）租赁费317.16万元，办公用房水电费65.29万元，办公用房物业管理费86.16万元，公务用车运行维护费10.46万元。预算费用减少的原因主要是：全面落实厉行节约及国家有关政策，机关运行经费相应地减少。

（二）政府采购预算情况

2018年政府采购预算3904.16万元。其中，货物项目采购预算1089.6万元，占政府采购预算的27.91%；工程项目采购预算236万元，占政府采购预算的6.04%；服务项目采购预算2578.56万元，占政府采购预算的66.05%。

    （三）政府购买服务预算情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目10个，涉及金额2089.3万元，其中：项目资金管理工作专项经费项目预算金额310万元，主要购买财政性工程招标控制价编制、预算和结算审核服务；出让地块评估费用项目预算金额600万元，主要购买南宁五象新区出让地块评估服务；建设工程材料、实体质量监督抽测项目预算金额166.8万元，主要购买五象新区范围内建设工程材料、实体质量监督抽测服务；安全生产专项经费项目预算金额148.5万元，主要购买五象新区建设工程“质量安全监管辅助性工作”服务；建设审批档案整理购买服务费用项目预算金额80万元，主要购买工程报建档案整理服务；规划编制研究经费项目预算金额600万元，主要购买政府组织的城市发展总体规划、专项规划及研究服务；建设监察“公共工程管理服务”购买服务费用项目预算金额80万元，主要购买建设监察、公共工程管理辅助性服务；信息技术及行业统计分析购买服务费用项目预算金额72万元，主要购买“政策（立法）调研、草拟、论证类”服务、技术服务事项“科研类”服务、“信息技术服务类”服务、“行业统计分析类”服务、“工程服务、项目评审、咨询类”服务及“会议、经贸活动和展览类”服务等；购买工程项目监测管理辅助性服务项目预算金额32万元。

（四）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆。

（五）预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目4个，涉及金额2320万元，其中：一般公共预算支出2320万元，资金来源为财政拨款。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1.项目资金管理工作专项经费，全年项目预算金额320万元，资金来源为财政拨款；

2.出让地块评估费,全年项目预算金额600万元，资金来源为财政拨款；

3.规划编制研究经费，全年项目预算金额600万元，资金来源为财政拨款；

4.新建广西南宁五象新区规划展示厅费用，全年项目预算金额800万元，资金来源为财政拨款。

五、专业名词解释

（一）南宁五象新区：南宁五象新区地处邕江之南，位于“中国面向东盟的国际大通道、西南中南地区开放发展新的战略支点、‘一带一路’有机衔接的重要门户”的广西首府，东起八尺江，西邻水塘江，北起邕江，南望北部湾，规划面积约200平方公里，规划范围涉及南宁市良庆、邕宁两个城区。

2006年5月，广西壮族自治区党委、政府作出“建设五象新区、再造一个新南宁”的战略决策，拉开了新区建设的序幕。2011年10月，自治区党委、政府在新区召开现场会，提出要以更大力度、更实措施加快推进五象新区开发建设，南宁市委、市政府举全市之力掀起了新区建设的新高潮。2013年初，根据《自治区党委、自治区人民政府关于组建中共广西南宁五象新区规划建设管理工作委员会和广西南宁五象新区规划建设管理委员会》（桂委〔2013〕139号）的精神，设立中共广西南宁五象新区规划建设管理工作委员会，为自治区党委的派出机构；设立广西南宁五象新区规划建设管理委员会，为自治区人民政府的派出机构。当前，五象新区进入了全新、全速发展阶段，新区建设风生水起，一大批重大项目开工、竣工，“五象速度”不断刷新，五象新区正从蓝图迈向现实。

（二）财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

      2.部门收入总体情况表（参照批复的预算02表）

      3.部门支出总体情况表（参照批复的预算03表）

      4.财政拨款收支总体情况表（需自行制作，见下表）

      5.一般公共预算支出情况表（参照批复的预算08表）

      6.一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算18表）

      7.一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算19表）

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算16表）