南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会2018年部门预算及“三公”经费预算
第一部分：部门概况
一、南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会及所属单位主要职责和2018年主要工作任务
（一）主要职责
根据南办发[2013]29号文件内容要求，管委会是市人民政府的派出机构，行使市级行政管理权限，对龙象谷内的经济和开发建设涉及的城市管理综合行政执法、市政环卫等部分社会管理事务实行统一领导、统一管理。其主要职责：一是贯彻执行国家、自治区和南宁市有关法律法规和政策规定，拟订龙象谷开发建设规划和经济发展计划，经批准后组织实施。研究制定相关配套措施和管理制度并组织实施；二是研究拟订龙象谷开发建设的优惠政策并组织实施，负责龙象谷开发建设投融资和投资促进、招商引资工作；三是会同市规划、建设行政主管部门，负责龙象谷规划范围内规划管理工作，管理龙象谷各类建设工程的设计、施工组织和工程验收事务；四是会同市国土资源行政主管部门，依照国家有关土地管理法律法规，对龙象谷相关区域和项目的土地实行统一收购储备、统一规范管理等。
但由于受整个开发区域水功能的总体规划、国家项目开发政策等诸多因素影响，以及自治区关于暂缓推进龙象谷国际旅游度假区项目的有关决定，按照市委的精神，从2015年9月份起至2017年10月份，龙象谷管委会全体人员整体到五象新区对应职能部门挂职，2017年10月份起，委托五象新区管委会代管龙象谷管委会。
（二）2018年主要工作任务
按照自治区党委政府、市委政府及五象新区管委会的具体工作安排，全力推进五象新区开发建设，全面完成新区开展建设等各项工作任务，确保五象新区核心区2018年基本成型而积极主动工作。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
龙象谷党工委、管委会内部机构设置6个，即管委会办公室、财政局、建设局、经济发展局、生态和环境保护局、安全生产监督管理局，内部6个机构都有具体的工作职责。管委会人员编制35名。
（二）部门预算单位构成
南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会为一级预算单位，目前无二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
编制人数35人，其中：行政编制32人，工勤编制3人。截至2017年12月31日编制内实有人数15人。
第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支预算总体情况
（一）2018年部门收入预算总体情况
2018年收入总预算288.64万元，同比增加22.73万元，增长8.55%。
一般公共财政预算拨款收入288.64万元，同比增加22.73万元，增长8.55%。
（二）2018年部门支出预算总体情况
2018年支出总预算288.64万元，其中：一般公共预算支出288.64万元，政府性基金预算支出0万元。
1.2018年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）一般公共服务支出228.70万元，占支出总预算的79.23%，同比增加10.87万元，增长4.99%。
（2）社会保障和就业支出26.77万元，占支出总预算的9.27%，同比增加5.74万元，增长27.29%。
（3）医疗卫生与计划生育支出17.11万元，占支出总预算的 6.38%，同比增加3.40万元，增长24.80%。
（4）住房保障支出16.06万元，占支出总预算的5.99%，同比增加2.72万元，增长20.39%。
2.2018年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算238.36万元，占支出总预算的82.58%。
①工资福利支出167.97万元；
②商品和服务支出70.06万元；
③对个人和家庭的补助0.34万元。
（2）项目支出预算50.28万元，占支出总预算的17.42%。
①商品和服务支出50.28万元；
（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明
2018年一般公共预算收入预算288.64万元，比2017年预算265.91万元增加22.73万元，同比增长8.55%。2018年一般公共预算支出预算288.64万元，比2017年预算265.91万元增加22.73万元，同比增长8.55%。收入与支出预算增加的主要原因是：一是由于基本工资的调整；二是测算社会保障缴费（包括机关事业单位基本养老保险20%、城镇职工基本医疗保险7%、公务员医疗补助5%或者7%、生育保险0.4%、工伤保险0.2%）基数增大，2017年编制预算时社会保障缴费测算基数是“基本工资+津贴补贴（绩效工资）+第13个月奖金”，而2018年的测算基数是“基本工资+津贴补贴（绩效工资）+第13个月奖金+2016年绩效考评奖金”，增加了“2016年绩效考评奖金”，导致编制2018年部门预算社会保障缴费部分大幅度增加。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况
（一）2018年部门财政拨款收入预算情况
2018年部门财政拨款收入预算288.64万元，其中：一般公共预算收入预算288.64万元。本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年部门财政拨款支出预算288.64万元，其中：一般公共预算支出预算288.64万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1.一般公共预算支出预算
（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算数为228.70万元，主要用于人员经费支出及日常公用经费等基本支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为26.77万元，主要用于安排职工单位承担部分养老保险支出。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为9.37万元，主要用于安排职工单位承担部分医疗保险支出。
（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为7.60万元，主要用于安排职工医疗补助支出。
（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为0.14万元，主要用于安排职工大额医疗统筹费用支出。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为16.06万元，主要用于安排在职人员单位部分的住房公积金。
2.政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3.国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.05万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.5万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算2.55万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算5.05万元。
（二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算5.05万元，比2017年预算4.05万元增加1.00万元。其中：
1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，与2017年持平。
2. 公务接待费2018年预算2.5万元，与2017年比增加了1.00万元，主要原因是在编制2017年公务接待费用时，没有按照综合部门的定额标准要求增加1.00万元/单位，而在编制2018年部门预算时，按照定额标准增加了1.00万元。
3.公务用车购置费2018年预算0万元，与2017年持平。
4.公务用车运行维护费2018年预算2.55万元，比2017年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算情况
2018年本部门机关运行经费预算85.61万元，其中：办公费5.39万元，印刷费1.51万元，邮电费2.56万元（包括网络宽带费），差旅费14.98万元，福利费2.31万元，维修（护）费1.16万元，办公用房租赁费42.48万元，办公用房水电9.38万元，办公用房物业管理费3.28万元、公务用车运行维护费2.55万元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：1.部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）
2.部门收入总体情况表（参照批复的预算02表）
3.部门支出总体情况表（参照批复的预算03表）
4.财政拨款收支总体情况表（需自行制作，见下表）
5.一般公共预算支出情况表（参照批复的预算08表）
6.一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算18表）
7.一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算19表）
8.一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算16表）
附件1： 部门收支总体情况表 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
| ||||
|
项 目 |
2018年预算数 |
项目（按支出功能科目分类） |
2018年预算数 |
项目（按支出经济科目分类） |
2018年预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款 |
288.64 |
一、一般公共服务支出 |
228.70 |
一、基本支出 |
238.36 |
|
|
1.经费拨款 |
288.64 |
二、社会保障和就业 |
26.77 |
1.工资福利支出 |
167.97 |
|
|
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
17.11 |
2.商品和服务支出 |
70.06 |
|
|
二、政府性基金收入 |
|
四、住房保障支出 |
16.06 |
3.对个人和家庭的补助 |
0.34 |
|
|
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
50.28 |
|
|
1.国有资本经营收入安排的资金 |
|
六、科学技术支出 |
|
1.工资福利支出 |
|
|
|
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
2.商品和服务支出 |
50.28 |
|
|
3.教育收费收入安排的资金 |
|
|
|
3.对个人和家庭的补助 |
|
|
|
4.其他收入安排的资金 |
|
|
|
4.对企事业单位的补贴 |
|
|
|
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
|
|
5.资本性支出 |
|
|
|
1.事业收入安排的资金 |
|
|
|
三、上年结转安排的支出 |
|
|
|
2.经营收入安排的资金 |
|
|
|
1.基本支出 |
|
|
|
3.其他收入安排的资金 |
|
|
|
2.项目支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
288.64 |
本年支出合计 |
288.64 |
本年支出合计 |
288.64 |
|
|
五、上年结余收入 |
|
二十七、结转下年 |
|
四、结转下年 |
|
|
|
1.一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
1.基本支出 |
|
|
|
2.政府性基金结转 |
|
|
|
|
|
|
|
3.纳入财政专户管理的收入结转 |
|
|
|
|
|
|
|
4.未纳入财政专户管理的收入结转 |
|
|
|
|
|
|
|
5.其他资金结转 |
|
|
|
|
|
|
附件2 部门收入总体情况表 单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
288.64 |
一、一般公共服务支出 |
228.70 |
|
|
|
|
1.一般公共预算拨款 |
288.64 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
2.政府性基金预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
3.国有资本经营预算拨款 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
1.一般公共预算拨款结转 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
2.政府性基金预算拨款结转 |
|
八、社会保障和就业 |
26.77 |
|
|
|
|
3.国有资本经营预算拨款 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
17.11 |
|
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源探勘信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
16.06 |
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
收入合计 |
288.64 |
支出合计 |
288.64 |
|
|
|
附件3 部门预算支出总体情况表 单位：万元
|
科目编码 |
单位代码 |
单位(科目)名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 | |||
|
|
|
|
|
合计 |
288.64 |
238.36 |
167.97 |
70.06 |
0.34 |
50.28 |
50.28 |
||||
|
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
228.70 |
178.42 |
108.03 |
70.06 |
0.34 |
50.28 |
50.28 |
||||
|
|
99 |
|
|
其他一般公共服务支出 |
228.70 |
178.42 |
108.03 |
70.06 |
0.34 |
50.28 |
50.28 |
||||
|
|
|
99 |
|
其他一般公共服务支出 |
228.70 |
178.42 |
108.03 |
70.06 |
0.34 |
50.28 |
50.28 |
||||
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
26.77 |
26.77 |
26.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
05 |
|
|
行政事业单位离退休 |
26.77 |
26.77 |
26.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.77 |
26.77 |
26.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
17.11 |
17.11 |
17.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
17.11 |
17.11 |
17.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
01 |
|
行政单位医疗 |
9.37 |
9.37 |
9.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
03 |
|
公务员医疗补助 |
7.60 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
99 |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
16.06 |
16.06 |
16.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
16.06 |
16.06 |
16.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
01 |
|
住房公积金 |
16.06 |
16.06 |
16.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
合计 |
288.64 |
238.36 |
167.97 |
70.06 |
0.34 |
50.28 |
50.28 |
||||
|
|
|
|
902 |
南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会 |
288.64 |
238.36 |
167.97 |
70.06 |
0.34 |
50.28 |
50.28 |
||||
|
|
|
|
902001 |
南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会 |
288.64 |
238.36 |
167.97 |
70.06 |
0.34 |
50.28 |
50.28 |
||||
|
201 |
99 |
99 |
|
其他一般公共服务支出 |
228.70 |
178.42 |
108.03 |
70.06 |
0.34 |
50.28 |
50.28 |
||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.77 |
26.77 |
26.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
9.37 |
9.37 |
9.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
03 |
公务员医疗补助 |
7.60 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
16.06 |
16.06 |
16.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
附件4： 财政拨款收支总体情况表 单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、本年收入 |
288.64 |
一、本年支出 |
288.64 |
288.64 |
|
|
|
1、一般公共预算拨款 |
288.64 |
（一）一般公共服务支出 |
228.70.17 |
228.70.17 |
|
|
|
2、政府性基金预算拨款 |
|
（二）社会保障和就业支出 |
26.77 |
26.77 |
|
|
|
3、国有资本经营预算拨款 |
|
（三）医疗卫生与计划生育 |
17.11 |
17.11 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
（四）住房保障支出 |
16.06 |
16.06 |
|
|
|
1、一般公共预算结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
2、政府性基金预算结转 |
|
|
|
|
|
|
|
3、国有资本经营预算结转 |
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
288.64 |
支出合计 |
288.64 |
288.64 |
|
|
附件5 一般公共预算支出情况表 单位：万元
|
科目编码 |
单位代码 |
单位(科目)名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 | |||
|
|
|
|
|
合计 |
288.64 |
238.36 |
167.97 |
70.06 |
0.34 |
50.28 |
50.28 |
||||
|
201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
228.70 |
178.42 |
108.03 |
70.06 |
0.34 |
50.28 |
50.28 |
||||
|
|
99 |
|
|
其他一般公共服务支出 |
228.70 |
178.42 |
108.03 |
70.06 |
0.34 |
50.28 |
50.28 |
||||
|
|
|
99 |
|
其他一般公共服务支出 |
228.70 |
178.42 |
108.03 |
70.06 |
0.34 |
50.28 |
50.28 |
||||
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
26.77 |
26.77 |
26.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
05 |
|
|
行政事业单位离退休 |
26.77 |
26.77 |
26.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.77 |
26.77 |
26.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
17.11 |
17.11 |
17.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
17.11 |
17.11 |
17.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
01 |
|
行政单位医疗 |
9.37 |
9.37 |
9.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
03 |
|
公务员医疗补助 |
7.60 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
99 |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
16.06 |
16.06 |
16.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
16.06 |
16.06 |
16.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
01 |
|
住房公积金 |
16.06 |
16.06 |
16.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
合计 |
288.64 |
238.36 |
167.97 |
70.06 |
0.34 |
50.28 |
50.28 |
||||
|
|
|
|
902 |
南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会 |
288.64 |
238.36 |
167.97 |
70.06 |
0.34 |
50.28 |
50.28 |
||||
|
|
|
|
902001 |
南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会 |
288.64 |
238.36 |
167.97 |
70.06 |
0.34 |
50.28 |
50.28 |
||||
|
201 |
99 |
99 |
|
其他一般公共服务支出 |
228.70 |
178.42 |
108.03 |
70.06 |
0.34 |
50.28 |
50.28 |
||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.77 |
26.77 |
26.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
9.37 |
9.37 |
9.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
7.60 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
16.06 |
16.06 |
16.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
附件6 一般公共预算基本支出、项目支出情况表 单位：万元
|
支出经济分类科目 |
全口径 |
其中：一般公共预算 | ||||||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
|
|
|
合计 |
288.64 |
238.36 |
50.28 |
288.64 |
238.36 |
50.28 |
||
|
301 |
|
工资福利支出 |
167.97 |
167.97 |
0.00 |
167.97 |
167.97 |
0.00 |
||
|
|
01 |
基本工资 |
47.55 |
47.55 |
0.00 |
47.55 |
47.55 |
0.00 |
||
|
|
02 |
津贴补贴 |
49.02 |
49.02 |
0.00 |
49.02 |
49.02 |
0.00 |
||
|
|
03 |
奖金 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
||
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.77 |
26.77 |
0.00 |
26.77 |
26.77 |
0.00 |
||
|
|
10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
9.37 |
9.37 |
0.00 |
9.37 |
9.37 |
0.00 |
||
|
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
||
|
|
12 |
其他社会保障缴费 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
||
|
|
13 |
住房公积金 |
16.06 |
16.06 |
0.00 |
16.06 |
16.06 |
0.00 |
||
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
6.69 |
6.69 |
0.00 |
6.69 |
6.69 |
0.00 |
||
|
302 |
|
商品和服务支出 |
120.34 |
70.06 |
50.28 |
120.34 |
70.06 |
50.28 |
||
|
|
01 |
办公费 |
5.39 |
5.39 |
0.00 |
5.39 |
5.39 |
0.00 |
||
|
|
02 |
印刷费 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
||
|
|
05 |
水费 |
1.84 |
1.54 |
0.30 |
1.84 |
1.54 |
0.30 |
||
|
|
06 |
电费 |
7.54 |
5.32 |
2.22 |
7.54 |
5.32 |
2.22 |
||
|
|
07 |
邮电费 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
||
|
|
09 |
物业管理费 |
3.28 |
0.00 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
3.28 |
||
|
|
11 |
差旅费 |
14.98 |
14.98 |
0.00 |
14.98 |
14.98 |
0.00 |
||
|
|
13 |
维修(护)费 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
||
|
|
14 |
租赁费 |
42.48 |
0.00 |
42.48 |
42.48 |
0.00 |
42.48 |
||
|
|
15 |
会议费 |
3.68 |
3.68 |
0.00 |
3.68 |
3.68 |
0.00 |
||
|
|
16 |
培训费 |
1.47 |
1.47 |
0.00 |
1.47 |
1.47 |
0.00 |
||
|
|
17 |
公务接待费 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
||
|
|
28 |
工会经费 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
||
|
|
29 |
福利费 |
2.31 |
2.31 |
0.00 |
2.31 |
2.31 |
0.00 |
||
|
|
31 |
公务用车运行维护费 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
||
|
|
39 |
其他交通费用 |
13.86 |
13.86 |
0.00 |
13.86 |
13.86 |
0.00 |
||
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
10.57 |
8.57 |
2.00 |
10.57 |
8.57 |
2.00 |
||
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
||
|
|
09 |
奖励金 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
||
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
||
附件7 一般公共预算政府支出经济分类情况表 单位：万元
|
支出经济分类科目 |
全口径 |
其中：一般公共预算 | ||||||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
|
|
|
合计 |
288.64 |
238.36 |
50.28 |
288.64 |
238.36 |
50.28 |
||
|
501 |
|
机关工资福利支出 |
167.97 |
167.97 |
0.00 |
167.97 |
167.97 |
0.00 |
||
|
|
01 |
工资奖金津补贴 |
100.54 |
100.54 |
0.00 |
100.54 |
100.54 |
0.00 |
||
|
|
02 |
社会保障缴费 |
44.68 |
44.68 |
0.00 |
44.68 |
44.68 |
0.00 |
||
|
|
03 |
住房公积金 |
16.06 |
16.06 |
0.00 |
16.06 |
16.06 |
0.00 |
||
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
6.69 |
6.69 |
0.00 |
6.69 |
6.69 |
0.00 |
||
|
502 |
|
机关商品和服务支出 |
120.34 |
70.06 |
50.28 |
120.34 |
70.06 |
50.28 |
||
|
|
01 |
办公经费 |
98.42 |
50.14 |
48.28 |
98.42 |
50.14 |
48.28 |
||
|
|
02 |
会议费 |
3.68 |
3.68 |
0.00 |
3.68 |
3.68 |
0.00 |
||
|
|
03 |
培训费 |
1.47 |
1.47 |
0.00 |
1.47 |
1.47 |
0.00 |
||
|
|
06 |
公务接待费 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
||
|
|
08 |
公务用车运行维护费 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
||
|
|
09 |
维修（护）费 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
||
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
10.57 |
8.57 |
2.00 |
10.57 |
8.57 |
2.00 |
||
|
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
||
|
|
01 |
社会福利和救助 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
||
|
|
99 |
其他对个人和家庭补助 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
||
|
附件8 一般公共预算“三公”经费支出预算表单位：万元 | ||||||
|
项 目 |
全口径 |
其中：一般公共预算 | ||||
|
2017年预算数 |
2018年预算数 |
2018年比2017年增减% |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
2018年比2017年增减% | |
|
“三公”经费小计 |
4.05 |
5.05 |
24.69% |
4.05 |
5.05 |
24.69% |
|
（一）因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
|
|
（二）公务接待费 |
1.50 |
2.50 |
66.67%0 |
1.50 |
2.50 |
66.67%0 |
|
（三）公务用车费 |
2.55 |
2.55 |
0 |
2.55 |
2.55 |
0 |
|
1.公务用车运行费 |
2.55 |
2.55 |
0 |
2.55 |
2.55 |
0 |
|
2.公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
|
文件下载：
关联文件：
财政信息
- 财政预算