目   录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：概况

一、主要职能

南宁经济技术开发区信息中心负责政策研究、地方志、开发区志、大事记、年鉴、政务公开（含电子政务）工作；负责经开区对外宣传报道和社会宣传工作；负责与新闻媒体的联络工作；负责编辑出版内部简报和宣传资料（文字、图片、影像）的收集、整理、制作和归档工作。负责党务信息、政务信息的收集、上报工作；负责经开区办公自动化工作；负责经开区局域网建设、维护及管理工作；负责经开区门户网站的建设、维护和更新工作；完成经开区管委会布置的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

南宁经济技术开发区信息中心为参照公务员标准的事业单位，实行全额拨款的管理形式，在编人员5人，所需经费由经开区财政局核拨。

第二部分： 2023年度部门决算报表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入378.57万元，其中本年收入378.57万元，较2022年度决算数1182.19万元，减少803.62万元，减少67.98%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入378.57万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数1182.19万元，减少803.62万元，减少67.98%，主要原因：信息事务支出部分项目未能支付。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，减少0万元，下降0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元 ，增加0万元，增长0%。

4.上级补助收入0万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元 ，增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0万元，较2022年度决算数0万元 ，减少0万元，下降0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0万 ，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0万元。较2022年度决算数0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0万元 ，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0万元，减少0万元，下降0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余0万元 ，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余2.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数2.11万元持平。

（二）本部门2023年度总支出378.57万元，其中本年支出378.57万元，较2022年度决算数1182.19万元，减少803.62万元，减少67.98%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）347.7万元：主要用于：工资福利支出、对外宣传报道和社会宣传支出、网络建设、维护及管理支出。较2022年度决算数1149.92万元，减少802.22万元，减少69.76%，主要原因是：部分网络项目及媒体合作项目未能支付。

2.社会保障和就业支出（208 类）12.23万元：主要用于：国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2022年度决算数13.18万元，减少0.95万元，减少7.2%，主要原因是：行政事业单位养老支出减少。

3.卫生健康支出（210 类）10.55万元：主要用于：按国家政策规定向职工发放的医保资金。较2022年度决算数10.53万元，增加0.02万元，上升0.19%，主要原因是：行政单位医疗增加。

4.住房保障支出（221 类）8.1万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数8.56万元，减少0.46万元，下降5.37%，主要原因是：住房公积金减少。

年末结转和结余2.11万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数2.11万元，无变动。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出378.57万元，较2022年度决算数1182.19万元，减少803.62万元，减少67.98%。其中：基本支出116.6万元，项目支出261.97万元。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为461.24万元，支出决算为378.57万元，完成年初预算的82.08%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为422.83万元，支出决算为347.7万元，完成年初预算的82.23%。预决算存有差异原因是：部分信息化事务费用未能支付。详细请看下表：

(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为18.6万元，支出决算为12.23万元，完成年初预算的65.75%。预决算存有差异原因是：养老保险缴费费用减少。详细请看下表：

(3)卫生健康支出(类)年初预算为11.13万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的94.79%。预决算存有差异原因是：人员工资减少。详细请看下表：

 (4)住房保障支出(类)年初预算为8.67万元，支出决算为8.1万元，完成年初预算的93.42%。预决算存有差异原因是：人员工资减少造成缴纳基数减少。详细请看下表：

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出378.57万元，其中：人员经费支出108.25万元，主要包括：基本工资23.95万元，津贴补贴23.02万元，奖金30.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.41万元，职业年金缴费5.56万元，职工基本医疗保险缴费4.47万元，公务员医疗补助缴费6.03万元，其他社会保障缴费0.12万元，住房公积金8.1万元，退休费0.19万元；公用经费支出8.16万元，邮电费0.9万元，工会经费1.68万元，其他交通费用5.58万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出108.25万元，完成年初预算的106.32%。预决算存有差异原因是：人员津贴补贴增加。

(2)商品和服务支出8.16万元，完成年初预算的103%。预决算存有差异原因是：工会经费的增加。

(3)对个人和家庭的补助0.19万元，完成年初预算的9.8%。预决算存有差异原因是：医疗费补助经费减少。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数0万元，无增减变动。

2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

2023年度国有资本经营预算支出0万元 ，较2022年度决算数0万元，增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比上年决算数0万元，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比上年决算数0万元，增加0万元，增长0%。全年使用财政拨款安排 0 （局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，比上年决算数0万元，无增减变动，年初预算数为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车运行费支出0万元，年初预算数为0万元，完成年初预算的0%，无增减变动。2023年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，无增减变动，国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出8.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0.24万元，比上年决算数7.81万元，增加0.35万元，增长4.5%。主要原因是：工会经费的增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效自评情况

我部门根据设定的绩效目标，组织对2023年度5个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金261.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（1）经我部门对照设定的绩效目标自评 ，

 5个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0 %；0个项目评为三等，占项目总数比例 0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%；自评发现的主要问题及原因：一是每年的工作安排不可预见性大，造成年初预算难以全面预测，造成资金缺口。二是财政资金短缺，影响财政资金的使用进度。

根据设定的绩效目标，经开区宣传专项经费项目自评得分为100 分，一等，项目全年预算数为182.24万元，执行数为182.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保经开区各项活动宣传工作正常有序开展，二是采写新闻通稿及新闻媒体刊播正面报道。自评发现的主要问题及原因：项目建设需要进一步强化管理。下一步改进措施：一是进一步科学论证，审查项目；二是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用财政资金。

（2）组织对本部门整体支出开展绩效自评

涉及一般公共预算支出261.97万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，社会公众或服务对象满意度指标达到预期目标，通过对服务对象及满意度调查，服务对象满意度都达到90%以上。与绩效指标实际执行情况基本相符。

2.部门评价情况

组织对“经开区宣传专项经费”、“网络通信费”等  5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出261.97万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出    0万元，项目取得的绩效有：一是电子政务外网接入正常化；二是做好常态化网络运维工作，实现网络稳定运行。三是做好常态化信息宣传工作。评价发现的主要问题及原因：预算执行中存在项目支出执行率偏低。下一步改进措施：进一步探索完善绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度，加强对绩效管理工作的跟踪督查。

3.财政评价情况。

2023年度我部门经开区宣传专项经费项目支出被列入财政评价范围，项目取得的绩效有：一是确保经开区各项活动宣传工作正常有序开展，二是采写新闻通稿及新闻媒体刊播正面报道。自评发现的主要问题及原因：项目建设需要进一步强化管理。下一步改进措施：一是进一步科学论证，审查项目；二是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用财政资金。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。 

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。