第三部分：南宁经济技术开发区安全生产监察大队2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入56.74万元（其中本年收入56.74万元），较2021年度决算数55.23万元，增加1.51万元，增长2.73%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入56.74万元，为经济技术开发区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数55.23万元，增加1.51万元，增长2.73%，主要原因：人员社保缴纳基数调整。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为经济技术开发区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，无发生金额。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为经济技术开发区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，无发生金额。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，无发生金额。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，无发生金额。

6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，无发生金额。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，无发生金额。

8.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，无发生金额。

9.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，无发生金额。

10.年初结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数0.00万元增加0.00万元，增长0%，无发生金额。

（二）本部门2022年度总支出56.74万元（其中本年支出56.74万元），较2021年度决算数55.23万元增加1.51万元，增长2.73%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）38.20万元，事业运行、群众团体事务，较2021年决算数32.07万元增加6.13万元，增长19.11%，主要原因是：人员社保缴纳基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）10.11万元，主要用于：行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出，较2021年决算数10.30万元减少0.19万元，下降1.84%，主要原因是：人员社保缴纳基数调整。

3.卫生健康支出（类）3.71万元，主要用于：行政事业单位医疗支出，较2021年决算数7.09万元减少3.38万元，下降47.67%，主要原因是：人员社保缴纳基数调整。

4.住房保障支出（类）4.71万元，主要用于：住房公积金支出，较2021年决算数5.77万元减少1.06万元，下降18.37%，主要原因是：人员社保缴纳基数调整。

9.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元增加0.00万元，增长0%，无发生金额。

10.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算0.00万元增加0.00万元，增长0%，无发生金额。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁经济技术开发区安全生产监察大队2022年度一般公共预算财政拨款支出56.74万元，较2021年度决算数55.23万元，增加1.51万元，增长2.73%。其中：基本支出56.74万元，项目支出0.00万元。

南宁经济技术开发区安全生产监察大队2022年度一般公共预算财政拨款支出预算为56.74万元，支出决算为56.74万元，完成预算的100%。

(1)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）预算为37.46万元，支出决算为37.46万元，完成预算的100%，主要用于事业运行。

(2)一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成预算的100%，主要用于其他群众团体事务支出。

(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为6.54万元，支出决算为6.54万元，完成预算的100%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(4)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为3.30万元，支出决算为3.30万元，完成预算的100%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(5)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的100%，主要用于其他社会保障和就业支出。

(6)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为1.70万元，支出决算为1.70万元，完成预算的100%。主要用于事业单位医疗。

(7)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成预算的100%，主要用于公务员医疗补助。

(8)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成预算的100%，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

(9)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为4.71万元，支出决算为4.71万元，完成预算的100%，主要用于住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出56.74万元，其中：人员经费支出55.99万元，公用经费支出0.75万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出55.99万元，完成预算的100%。

其中：基本工资12.60万元，津贴补贴7.84万元，奖金11.68万元，绩效工资5.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.54万元，职业年金缴费3.30万元，职工基本医疗保险缴费1.68万元，公务员医疗补助缴费1.99万元，其他社会保障缴费0.32万元，住房公积金4.71万元。

(2)商品和服务支出0.75万元，完成预算的100%。

其中：工会经费0.75万元。

(3)对个人和家庭的补助0.00万元，预算0.00万元。

(4)债务利息及费用支出0.00万元，预算0.00万元。

(5)资本性支出0.00万元，预算0.00万元。

(6)其他支出0.00万元，预算0.00万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

南宁经济技术开发区安全生产监察大队2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁经济技术开发区安全生产监察大队2022年度政府性基金支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

南宁经济技术开发区安全生产监察大队没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁经济技术开发区安全生产监察大队2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁经济技术开发区安全生产监察大队2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

南宁经济技术开发区安全生产监察大队没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，预算为0.00万元，比2021年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，预算0.00万元，比2021年增加0.00万元，增长0%，全年使用财政拨款安排本单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，预算0.00万元，比2021年增加0.00万元，增长0%，本部门无公务用车购置。

公务用车运行维护支出0.00万元，预算0.00万元，比2021年增加0.00万元，增长0%。2022年，南宁经济技术开发区安全生产监察大队开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，预算0.00万元，比2021年增加0.00万元，增长0%。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出0.00万元，预算0.00万元，比2021年决算数增加0.00万元，增长0%。本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指经济技术开发区部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入经济技术开发区预决算管理的“三公”经费，是指经济技术开发区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。