第三部分：南宁经济技术开发区城市管理行政综合执法队2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1242.38万元（其中本年收入1093.05万元），较2021年度决算数1249.41万元，减少7.03万元，下降0.56%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1093.05万元，为经济技术开发区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数1100.09万元，减少7.04万元，下降0.64%，主要原因：进一步响应中央号召压缩行政经费开支，开源节流。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为经济技术开发区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：没有政府性基金预算财政拨款收入支出0收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入支出安排的支出，故无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为经济技术开发区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：没有国有资本经营预算财政拨款支出0收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出安排的支出，故无数据。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本年度没有申请上级补助收入，也没有上级补助支出安排的支出，故无数据。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位为全额拨款单位，实行收支两条线。

6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位为全额拨款单位，实行收支两条线。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位没有附属单位，故没有上缴收入。

8.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位为全额拨款单位，实行收支两条线。

9.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位为全额拨款单位，实行收支两条线。

10.年初结转和结余149.32万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数149.32万元增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位为城管执法队单位，项目的连续性 。

（二）本部门2022年度总支出1242.38万元（其中本年支出1093.05万元），较2021年度决算数1249.41万元减少7.03万元，下降0.56%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）399.73万元，主要用于：城管执法工作的有序开展，较2021年决算数613.20万元减少213.47万元，下降34.81%，主要原因是：进一步响应中央号召压缩行政经费开支，开源节流。

2.社会保障和就业支出（类）135.67万元，主要用于：本单位人员的社保支出，较2021年决算数139.05万元减少3.38万元，下降2.43%，主要原因是：响应中央号召压缩行政经费开支，开源节流，较少了人员经费的开支。

3.卫生健康支出（类）87.44万元，主要用于：本单位人员的医保开支，较2021年决算数87.11万元增加0.33万元，增长0.38%，主要原因是：调整了医保缴费比例。

4.城乡社区支出（类）399.44万元，主要用于：城管执法经费，较2021年决算数186.33万元增加213.11万元，增长114.37%，主要原因是：根据上级文件精神开展制止新生两违，加大了执法力度。

5.农林水支出（类）2.02万元，主要用于：乡村振兴经费，较2021年决算数2.95万元减少0.93万元，下降31.53%，主要原因是：巩固脱贫乡村振兴工作经费。

6.住房保障支出（类）68.76万元，主要用于：本单位人员的保障性住房经费，较2021年决算数71.45万元减少2.69万元，下降3.76%，主要原因是：响应中央号召压缩行政经费开支，开源节流，较少了人员经费的开支。

9.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元增加0.00万元，增长0%，主要原因是：没有结余收入，也没有安排的支出，故无数据。

10.年末结转和结余149.32万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算149.32万元增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位为城管执法队单位，项目的连续性 。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁经济技术开发区城市管理行政综合执法队2022年度一般公共预算财政拨款支出1093.05万元，较2021年度决算数1100.09万元，减少7.04万元，下降0.64%。其中：基本支出943.23万元，项目支出149.82万元。

南宁经济技术开发区城市管理行政综合执法队2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1662.90万元，支出决算为1093.05万元，完成年初预算的65.73%。

(1)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为88.05万元，支出决算为380.13万元，完成年初预算的431.72%。主要用于保证城管执法工作的有序开展等项目，形成预决算差异的原因是：响应中央号召压缩行政经费开支，开源节流。

(2)一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为19.01万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的99.26%。主要用于工会经费等项目，形成预决算差异的原因是：响应中央号召压缩行政经费开支，开源节流。

(3)一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。主要用于.开展党建活动等项目，形成预决算差异的原因是：认真执行预算，严控开支范围。

(4)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为100.72万元，支出决算为88.11万元，完成年初预算的87.48%。主要用于本单位人员的社保支出等项目，形成预决算差异的原因是：响应中央号召压缩行政经费开支，开源节流，减少了人员经费的开支。

(5)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为50.36万元，支出决算为46.97万元，完成年初预算的93.27%。主要用于本单位人员的职业年金支出项目，形成预决算差异的原因是：响应中央号召压缩行政经费开支，开源节流，减少了人员经费的开支。

(6)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为79.31万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的0.74%。主要用于本单位人员的工伤支出等项目，形成预决算差异的原因是：响应中央号召压缩行政经费开支，开源节流，减少了人员经费的开支。

(7)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为40.60万元，支出决算为38.38万元，完成年初预算的94.53%。主要用于本单位人员的医保金支出等项目，形成预决算差异的原因是：响应中央号召压缩行政经费开支，开源节流，减少了人员经费的开支。(8)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为49.42万元，支出决算为49.06万元，完成年初预算的99.27%。主要用于本单位人员的大病医疗支出等项目，形成预决算差异的原因是：响应中央号召压缩行政经费开支，开源节流，减少了人员经费的开支。

(9)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为803.62万元，支出决算为255.53万元，完成年初预算的31.80%。主要用于城管执法工作的开展等项目，形成预决算差异的原因是：响应中央号召压缩行政经费开支，开源节流。

(10)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100%。主要用于保证城管执法工作的有序开展等项目，形成预决算差异的原因是：没有差异。

(11)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为317.09万元，支出决算为137.15万元，完成年初预算的43.25%。主要用于保证城管执法工作的有序开展等项目，形成预决算差异的原因是：经过这几年持续的整治，有效制止新生两违。

(12)城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的100%。主要用于创建全国文明城等专项项目，形成预决算差异的原因是：年初没有预算，为完成创城任务追加经费。

(13)农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的100%。主要用于巩固脱贫攻坚乡村振兴第一书记工作经费等项目，形成预决算差异的原因是：巩固脱贫攻坚乡村振兴减少开支。

(14)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为114.03万元，支出决算为68.76万元，完成年初预算的60.30%。主要用于住房公积金等项目，形成预决算差异的原因是：减少了人员经费开支。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出943.23万元，其中：人员经费支出860.00万元，公用经费支出83.23万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出860.00万元，完成年初预算的69.42%，形成预决算差异原因是：压缩了人员经费。

其中：基本工资257.37万元，津贴补贴202.94万元，奖金68.77万元，绩效工资39.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费88.11万元，职业年金缴费46.97万元，职工基本医疗保险缴费38.38万元，公务员医疗补助缴费49.06万元，其他社会保障缴费0.59万元，住房公积金68.76万元。

(2)商品和服务支出83.00万元，完成年初预算的77.53%，形成预决算差异原因是：响应中央号召压缩行政经费开支，开源节流。

其中：办公费26.40万元，邮电费5.70万元，物业管理费1.39万元，差旅费6.76万元，维修（护）费1.29万元，培训费0.21万元，工会经费15.70万元，其他交通费用25.55万元。

(3)对个人和家庭的补助0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：没有业务发生，故没有开支。

(4)债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：没有业务发生，故没有开支。

(5)资本性支出0.23万元，完成年初预算的100%，形成预决算差异原因是：购置固定资产。

其中：办公设备购置0.23万元。

(6)其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：没有业务发生，故没有开支。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

南宁经济技术开发区城市管理行政综合执法队2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁经济技术开发区城市管理行政综合执法队2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

南宁经济技术开发区城市管理行政综合执法队没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。故费用为零。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁经济技术开发区城市管理行政综合执法队2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁经济技术开发区城市管理行政综合执法队2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

南宁经济技术开发区城市管理行政综合执法队没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出，故费用为零。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比2021年增加0.00万元，增长0%，原因是响应中央号召压缩行政经费开支，开源节流。

其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比2021年增加0.00万元，增长0%，原因是：响应中央号召压缩行政经费开支，开源节流。

。全年使用财政拨款安排（局、办、镇）机关、个所属单位出国团组个，参加其他单位组织的出国团组个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次，

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比2021年增加0.00万元，增长0%，主要原因是响应中央号召压缩行政经费开支，开源节流。

购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比2021年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：响应中央号召压缩行政经费开支，开源节流。

2022年，南宁经济技术开发区城市管理行政综合执法队、   0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%， 比2021年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：响应中央号召压缩行政经费开支，开源节流。

国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出83.23万元，比年初预算数减少23.83万元，下降22.26%，原因是：响应中央号召压缩行政经费开支，开源节流。

比2021年决算数减少10.40万元，下降11.11%。原因是：响应中央号召压缩行政经费开支，开源节流。主要原因是：其他交通费减少所致。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额25.47万元，其中：政府采购货物支出25.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评10个 ，共涉及资金250万元 ，自评覆盖率达到100%。

共组织对“整治违法建设、违法用地监察行动工作经费”项目进行了绩效评价，涉及预算支出200万元。从评价情况来看，2022年南宁经济技术开发区城市管理综合行政执法队整治违法建设、违法用地监察行动工作经费项目资金申请手续规范且使用合规。评价工作组评定得分为86.5分，绩效等级为二等，从4个一级指标来看：投入指标得分率83标点符号重复！4%，过程指标得分率92.65%，产出指标得分率100%，效果指标得分率66.67%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，整治违法建设、违法用地监察行动工作经费项目自评得分为81.5分，项目全年预算数为200万元，执行数为85.1563万元，完成预算的42.58%。因财政紧张，年中调整预算114.8437万元。下一步加强巡查力度，加大宣传力度，有效制止新生“两违”将违法建设，违法用地行为扼杀在萌芽状态。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指经济技术开发区部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入经济技术开发区预决算管理的“三公”经费，是指经济技术开发区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。