目    录

第一部分：南宁经济技术开发区动物疫病预防控制中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：南宁经济技术开发区动物疫病预防控制中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁经济技术开发区动物疫病预防控制中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁经济技术开发区动物疫病预防控制中心概况

一、部门职责

南宁经济技术开发区动物疫病预防控制中心主要职责是：负责动物疫病预防控制以及相关的动物疫病监测、监控及流行病学调查的技术性工作 ，养殖环节无害化处理的技术指导；负责动物及动物产品检疫及相关技术性、辅助性工作；承担养殖业产品质量安全、兽药、饲料和饲料添加剂监管相关的事务性和技术性工作；完成经开区管委会布置的其他工作任务。

三、机构设置

南宁经济技术开发区动物疫病预防控制中心是财政全额拨款参照公务员管理的事业单位，是一个独立核算的单位，单位数为1个，无下属机构，人员编制数为4人，2022年末实有在职在编人数4人。

第二部分：南宁经济技术开发区动物疫病预防控制中心2022年度部门决算报表

1.《收入支出决算总表》

2.《收入决算表》

3.《支出决算表》

4.《财政拨款收入支出决算总表》

5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》

6.《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

7.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

8.《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

9.《财政拨款“三公”经费支出决算表》

详见附件：南宁经济技术开发区动物疫病预防控制中心2022年度部门决算公开附表

第三部分：南宁经济技术开发区动物疫病预防控制中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入58.02万元（其中本年收入56.79万元），较2021年度决算数67.72万元，减少9.70万元，下降14.32%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入56.79万元，为经济技术开发区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数66.49万元，减少9.70万元，下降14.59%，主要原因是2022年在职在编人员工资、社会保障、医疗的支出相较2021年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为经济技术开发区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为经济技术开发区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。

6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。

8.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。

9.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。

10.年初结转和结余1.23万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数1.23万元增加0.00万元，增长0%。

（二）本部门2022年度总支出58.02万元（其中本年支出56.79万元），较2021年度决算数67.72万元减少9.70万元，下降14.32%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）39.65万元，主要用于保障单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障单位的项目支出需要，较2021年决算数44.32万元减少4.67万元，下降10.54%，主要原因是人员工资支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）5.88万元，主要用于：根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的社会保障和就业支出，较2021年决算数10.90万元减少5.02万元，下降46.06%，主要原因是：人员社会保险支出随着人员工资减少而减少。

3.卫生健康支出（类）6.32万元，主要用于：根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险支出，较2021年决算数6.49万元减少0.17万元，下降2.62%，主要原因是：人员医疗保险支出随着人员工资减少而减少。

4.农林水支出（类）0.63万元，主要用于：2022年其他农业农村支出，较2021年决算数0.66万元减少0.03万元，下降4.55%，主要原因是：支付的水产畜牧业相关支出较2021年减少。

5.住房保障支出（类）4.32万元，主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金，较2021年决算数4.12万元增加0.20万元，增长4.85%，主要原因是：住房公积金支出增加。

9.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门无结余分配。

10.年末结转和结余1.23万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算1.23万元增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门无年末结转和结余。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁经济技术开发区动物疫病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出56.79万元，较2021年度决算数66.49万元，减少9.70万元，下降14.59%。其中：基本支出56.16万元，项目支出0.63万元。

南宁经济技术开发区动物疫病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为123.64万元，支出决算为56.79万元，完成年初预算的45.93%。

(1)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为39.11万元，支出决算为38.91万元，完成年初预算的99.49%。用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出，形成预决算差异的原因是：人员工资支出减少

(2)一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为0.79万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的93.67%。用于其他群众团体事务支出，形成预决算差异的原因是：该项支出随着人员工资减少而减少。

(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100%。用于行政单位离退休人员支出，无差异。

(4)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%。用于行政单位离退休人员支出，无差异。

(5)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为6.32万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的43.35%。用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，形成预决算差异的原因是：该项支出随着人员工资减少而减少。

(6)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为3.16万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的39.24%。用于机关事业单位职业年金缴费支出，形成预决算差异的原因是：该项支出随着人员工资减少而减少。

(7)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100%。用于其他行政事业单位养老支出，无差异。 

(8)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.24万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的12.50%。用于其他社会保障和就业支出，形成预决算差异的原因是：该项支出随着人员工资减少而减少。

(9)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0.00万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的100%。用于行政单位医疗支出，无差异。

(10)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为3.10万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的130.65%。用于公务员医疗补助支出，形成预决算差异的原因是：实际社保缴存数据与计提的数据有差异，有待调整。

(11)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.03万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的166.67%。用于其他行政事业单位医疗支出，形成预决算差异的原因是：该项支出随着人员工资减少而减少。

(12)农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为36.04万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的1.75%。用于水产畜牧业项目支出，形成预决算差异的原因是：项目支出减少。另由于动物疫病预防控制中心与社会事业局合署办公，项目基本支出调剂至社会事业局列支，为此项目支出情况不在动物疫病预防控制中心账上体现。

(13)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为4.74万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的91.14%。主要用于住房改革支出，形成预决算差异的原因是：该项支出随着人员工资减少而减少。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出56.16万元，其中：人员经费支出52.54万元，公用经费支出3.62万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出50.68万元，完成年初预算的89.51%，形成预决算差异原因是：2022年在编人员工资、社会保障、医疗的支出相较2021年减少。

其中：基本工资11.87万元，津贴补贴17.60万元，奖金6.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费2.74万元，职业年金缴费1.24万元，职工基本医疗保险缴费2.16万元，公务员医疗补助缴费4.05万元，其他社会保障缴费0.14万元，住房公积金4.32万元。

(2)商品和服务支出3.62万元，完成年初预算的105.85%，形成预决算差异原因是：邮电费、工会费、其他交通费用等支出增加。

其中：邮电费0.34万元，工会经费0.74万元，其他交通费用2.54万元。

(3)对个人和家庭的补助1.87万元，完成年初预算的100%，无差异。

其中：退休费0.43万元，其他对个人和家庭的补助1.43万元。

债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，形成预决算差异原因是：本部门无债务利息和费用支出。

（5）资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，无差异。

(6)其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，无差异。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

南宁经济技术开发区动物疫病预防控制中心2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁经济技术开发区动物疫病预防控制中心2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁经济技术开发区动物疫病预防控制中心2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁经济技术开发区动物疫病预防控制中心2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比2021年增加0.00万元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。原因是本部门无安排的“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出3.62万元，比年初预算数增加0.2万元，增长5.85%，比2021年决算数增加0.13万元，增长3.72%。主要原因是：公务交通、通讯补贴、物业补贴纳入商品和服务支出项进行统计。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评2个 ，共涉及资金63.6万元 ，全年执行数29.8万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“水产畜牧监管工作经费、重大动物疫病防治经费”2个项目进行了绩效评价，涉及预算支出29.8万元。从评价情况来看，项目年初预算与当年执行数有差额。项目预算管理有待加强。

组织对本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出29.8万元。从评价情况来看，基本达到既定目标，除了因资金紧张部分资金费用未及时支付导致资金支付及时率得分偏低。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，1个项目自评得分为82.01分，1个项目自评分为83.19分，项目全年预算数为63.6万元，执行数为29.8万元，完成预算的47%。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张，暂无法拨付导致执行率偏低，得分偏低。下一步改进措施：本部门将争取更多资金用于支付项目费用。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指经济技术开发区部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入经济技术开发区预决算管理的“三公”经费，是指经济技术开发区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。